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浙江省湖州市南浔区政协单位2017年度部门决算
日期:2018-09-30 15:06:36 字号:[ ]

 

一、浙江省湖州市南浔区政协办公室单位概况

(一)主要职能

   1.负责区政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织、服务和文稿起草工作。

   2.负责区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定相关事项的组织实施工作。

   3.负责起草区政协工作计划、工作总结等文件;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等;编发《南浔政协信息》、《社情专报》等;协调组织区政协对内对外宣传工作。

   4.负责做好社情民意信息工作。

   5.负责区政协机关文件处理、文书档案、机要保密和政协信息网络建设以及机关办公自动化工作。

   6.负责与区政协各组成单位和区外各级政协的联络、联系工作,开展对外友好交往活动。

   7.负责与区政协委员的联系,做好在南浔的省、市政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和区政协委员约谈会的联络、组织和服务工作。

   8.负责做好与区委、区人大、区政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作;负责对各地方区政协工作的联系和协调。

   9.协助各专门委员会做好视察、调研服务工作和日常事务工作。

   10.负责区政协机关机构、编制、人事工资管理和经费、财产、车辆、安全管理及其他行政性事务,做好离退休人员管理服务工作和群众来信来访接待处理工作。

   11.负责区政协对内对外的公务接待和服务工作;联系、安排区政协领导参加的重要内外事活动。

   12.承办区政协领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省湖州市南浔区政协单位部门决算包括:本级决算1个。

二、浙江省湖州市南浔区政协单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省湖州市南浔区政协单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省湖州市南浔区政协单位2017年度收、支总计822.8万元,与2016年相比,收、支总计增加105.61万元,增长12.84%。主要原因是:由于政协换届政协会议和视察经费有所增加、行政经费有所增长。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计820.08万元,占总收入99.67%,包括财政拨款收入817.6万元(其中,一般公共预算817.6万元,政府性基金预算0万元),占99.37%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入2.48万元,占0.3%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计820.08万元,其中基本支出620.07万元,占 75.61%;项目支出200.01万元,占24.39%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出698.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出67.27万元、医疗卫生与计划生育支出14.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0.78万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出32.93万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0.24万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出558.63万元,日常公用支出61.44万元,项目支出200.01万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出817.6万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2.48万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省湖州市南浔区政协单位2017年度财政拨款收、支总计820.32万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加105.61万元,增长12.88%。主要原因是:由于政协换届政协会议和委员履职经费有所增加、行政经费有所增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省湖州市南浔区政协单位2017年度一般公共预算财政拨款支出817.6万元,占本年支出合计的99.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.61万元,增长12.92%。主要原因是:由于政协换届政协会议和委员履职经费有所增加、行政经费有所增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省湖州市南浔区政协单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.81万元,支出决算为817.6万元,完成年初预算的134.3%,主要原因是日常公用经费有所增加和人员经费调整。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为320.32万元,2017年支出决算为505.57万元,完成年初预算的157.8%,决算数大于预算数的主要原因日常公用经费有所增加和人员经费调整。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2017年年初预算为70万元,2017年支出决算为70万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2017年年初预算为60万元,2017年支出决算为60万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2017年年初预算为24.75万元,2017年支出决算为24.75万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2017年年初预算为36万元,2017年支出决算为36万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为6万元,2017年支出决算为6万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为6.76万元,2017年支出决算为10.63万元,完成年初预算的157.2%。决算数大于预算数的主要原因退休人员待遇调整。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()2017年年初预算为27.24万元,2017年支出决算为27.24万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()2017年年初预算为10.9万元,2017年支出决算为29.4万元,完成年初预算的157.2%。决算数大于预算数的主要原因职业年金等调整。

医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()行政单位医疗()2017年年初预算为8.15万元,2017年支出决算为8.15万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 公务员医疗补助()2017年年初预算为4.26万元,2017年支出决算为4.26万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 其他行政事业单位医疗支出()2017年年初预算为1.65万元,2017年支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.78万元,主要是农村工作指导员津补贴年中按相关规定统一核拨,未纳入年初预算。

住房保障支出() 住房改革支出() 住房公积金()2017年年初预算为32.52万元,2017年支出决算为32.93万元,完成年初预算的101.3%。与年初预算基本持平。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2016年决算为0.24万元,主要是公务员奖励年中按相关规定统一核拨,未纳入年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省湖州市南浔区政协单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出620.07万元,其中:

人员经费558.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费61.44万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金拨款和支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.13万元,支出决算为7.13万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.13万元,完成预算的100%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.4万元,下降173.9%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.13万元,比上年决算数下降17.81%。主要用于接待接待上级及兄弟省(市、区)来浔进行重大政策调研、学习考察等接待支出。减少的主要原因是本着厉行节约的原则,减少了接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次,累计410人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革后无公务用车费用支出。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省湖州市南浔区政协单位参政议政经费、政协会议、委员履职经费、业务联系费、茶文化研究会经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算196.75万元,实际支出196.75万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示,上述项目支出情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度浙江省湖州市南浔区政协本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出61.44万元,比上年度增加23.82万元,增长38.8%,主要原因是办公费及维修费等增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度浙江省湖州市南浔区政协本级及所属各单位政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231,浙江省湖州市南浔区政协本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

   12.一般公共服务支出()政协事务()行政运行():指反映行政单位的基本支出。

   13.一般公共服务支出()政协事务()政协会议():指反映召开政治协商会议等专门会议的支出。

   14.一般公共服务支出()政协事务()委员视察():指反映政协委员开展各类视察的支出。

   15.一般公共服务支出()政协事务()参政议政():指反映政协为参政议政进行调研、监督等方面员的支出。

   16.一般公共服务支出()政协事务()其他政协事务支出():指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

   17.文化体育与传媒支出()文化()其他文化支出():指反映其他用于文化方面的支出。

   18.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

   19.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。

   20.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出():指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   21.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗()行政单位医疗():指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   22.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 公务员医疗补助():指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   23.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 其他行政事业单位医疗支出():指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

   24.住房保障支出() 住房改革支出() 住房公积金():指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 附件:区政协2017年决算公开表