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政协湖州市南浔区委员会办公室2015年度部门决算
日期:2016-09-18 10:01:41 字号:[ ]

一、南浔区政协办公室概况

(一)主要职能

1.负责区政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织、服务和文稿起草工作。

2.负责区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定相关事项的组织实施工作。

3.负责起草区政协工作计划、工作总结等文件;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等;编发《南浔政协信息》、《社情专报》等;协调组织区政协对内对外宣传工作。

4.会同区政协提案委员会负责做好社情民意信息工作。

5.负责区政协机关文件处理、文书档案、机要保密和政协信息网络建设以及机关办公自动化工作。

6.负责与区政协各组成单位和区外各级政协的联络、联系工作,开展对外友好交往活动。

7.负责与区政协委员的联系,做好在南浔的省、市政协委员的视察、调研、学习、会议等活动和区政协委员约谈会的联络、组织和服务工作。

8.负责做好与区委、区人大、区政府办公室和有关部门的沟通、联系、协调工作;负责对各地方区政协工作的联系和协调。

9.协助各专门委员会做好视察、调研服务工作和日常事务工作。

10.负责区政协机关机构、编制、人事工资管理和经费、财产、车辆、安全管理及其他行政性事务,做好离退休人员管理服务工作和群众来信来访接待处理工作。

11.负责区政协对内对外的公务接待和服务工作;联系、安排区政协领导参加的重要内外事活动。

12.承办区政协领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,南浔区政协办公室2015年度部门决算包含本级决算(行政单位)1个。

二、南浔区政协办公室2015年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

南浔区政协办公室2015年度收入决算589.56万元,其中:财政拨款584.26万元,占99.1%;其他收入2.48万元,占0.42%;上年结转收入2.82万元,占0.48%

(二)支出决算总体安排情况

南浔区政协办公室2015年度支出决算586.74万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出515.04万元、文化体育与传媒支出6.00万元、社会保障和就业支出33.70万元、医疗卫生与计划生育支出10.35万元、农林水支出0.78万元、住房保障支出20.63万元、其他支出0.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出365.40万元,日常公用支出27.60万元,项目支出193.74万元。

结转下年支出2.82万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出()政协事务()行政运行()328.08万元,主要用于单位的基本支出。

2.一般公共服务支出()政协事务()政协会议()50.47万元,主要用于各类政协会议的支出。

3.一般公共服务支出()政协事务()委员视察()35.92万元,主要用于委员调研视察支出。

4.一般公共服务支出()政协事务()参政议政()46.32万元,主要用于政协参政议政支出。

5.一般公共服务支出()政协事务()其他政协事务支出()54.24万元,主要用于政协业务费、驾驶员车辆等经费支出。

6.文化体育与传媒支出()文化()其他文化支出()6万元,用于划拨南浔区浔溪茶文化研究会。

7.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休()33.70万元,主要用于离退休干部职工工资支出。

8.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()10.35万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9. 农林水支出() 农业() 其他农业支出()0.78万元,主要用于区派农村指导员津补贴支出。

10. 住房保障支出() 住房改革支出() 住房公积金()20.63万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

11. 其他支出() 其他支出() 其他支出()0.23万元,主要用于单位其他零星支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国()经费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算4.14万元。主要用于机关单位人员赴台交流考察公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计人次3人次。

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算7.18万元,比上年决算数下降25.33%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来浔进行重大政策调研、学习考察等接待支出。减少的主要原因是严格执行厉行节约制度及外单位来浔调研考察接待次数下降。

其中,本单位国内公务接待45批次,660人次,共7.18万元。无外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算定10.00万元,与上年决算数持平。其中公务用车运行维护费支出10.00万元,主要用于保障机关开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;无公务用车购置支出费用。2015年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,与上年一致无变动。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

附件1:2015年度部门收支决算总表

附件2:2015年度部门财政拨款支出决算表

附件3:2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

附件4:2015年度部门收入决算总表

附件5:2015年度部门支出决算总表

附件6:2015年度一般公共预算“三公”经费决算表